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      综合办公系统
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      新疆大学2019年部门预算公开说明

      信息作者:计财处  信息日期:2019-02-22 16:23:11

      第一部分   新疆大学单位概况

         一、主要职能

          新疆大学是全国重点大学,是国家“211工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校,现有校本部、北校区、南校区三个校区,占地面积290.9万平方米。学校现有哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域;有91个本科专业,10个国家特色专业,19个自治区紧缺人才专业;24个学院1个研究生院,1个独立学院,1个教学研究部,4个教学?#23548;?#20013;心,8个研究所,1个干旱半干旱可?#20013;?#21457;?#26500;?#38469;研究中心;学校有在校生36,326人,其中全日制普通本科生21,717人,硕士研究生6,103人,博士研究生493人,成人本科生2,984人,成人专科生5,029人。

         二、机构设置及人员情况

      新疆大学下属附属中学(预决算独立填报及公开),下设30党群行政处室,分别是纪律检查委员会(监察室)、大学办公室、党委组织(人事)部、党委宣传部、统战部、维稳办、保卫处(武装部)、党委网信办(网络与信息?#38469;?#20013;心)、教师工作部、学生工作部(招生就业处、学生社区)、研究生工作部(研究生院)、机关党委、工会、团委、双一流建设办公室、审计处、?教务处、科研处、发?#26500;?#21010;处(对口支援办公室)、计财处、国有资产管理处、国际交流与合作处、基建处、南校区管理委员会、北校区管理委员会、高等教育研究所(教学评估中心)、实验室与设备管理中心、离退休职工服务中心、?学生餐饮管理服务中心、后勤服务中心等。

      新疆大学编制数3,460,实有在职人数2,970人,其中:事业在职人员2,599人,增加21人;工勤在职人员371人,减少34人。退休人员2,248人,增加77人;离休人员32人,减少4人。

       

      第二部分  2019年部门预算公开表

      表一:

      部门收支总体情况表

      编制部门:                                                单位:万元

      收     入

      支     出

      项     目

      预算数

      功能分类

      预算数

      财政拨款(补助)

      42,692.45 

      201 一般公共服务支出


          一般公共预算

      42,692.45 

      202 外交支出


          政府性基金预算


      203 国防支出


      教育收费(财政专户)

      19,644.74 

      204 公共安全支出


      事业收入

      12,163 

      205 教育支出

      84,503.31 

      事业单位经营收入

      668 

      206 科学?#38469;?#25903;出


      其他收入

      3,504 

      207 文化体育与传媒支出

      50 

      用事业基金弥补收支差额


      208 社会保障和就业支出

      6,911 



      209 社会保险基金支出




      210 医疗卫生与计划生育支出

      209.9 



      211 节能环保支出




      212 城乡社区支出




      213 农林水支出




      214 交通运输支出




      215 资源勘探信息等支出




      216 商业服务业等支出




      217 金融支出




      219 援助其他地区支出




      220 国土资源气象等支出




      221 住房保?#29616;?#20986;




      222 粮油物资管理支出




      223 国有资本经营预算支出




      227 预备费




      229 其他支出




      231 债务还本支出




      232 债务付息支出




      233 债务发行费支出


      小           计

       78,672.19

      小           计

       91,674.21

      单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

      13,002.02 

      230 转移性支出


      收  入  总  计

      91,674.21 

      支  出  合  计

      91,674.21 

      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

      表二:

      部门收入总体情况表

      填报部门:                                                  单位:万元

      功能分类科目编码

      功能分类科目名称

      总  计

      一般公共预算拨款

      政府性基金预算拨款

      财政专户管理资金

      事业收入

      事业单位经营收入

      其他收入

      用事业基金弥补收支差额

      单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

      205 

      02 

      05 

      高等教育 

      84,501.83

      37,195.07


      17,969.74

      12,163

      668

      3,504


      13,002.02

      205 

      03 

      03 

       技校教育

      1.48 

      1.48 








      207 

      01 

      99 

       其他文化和旅游支出

      50 

      50 








      208 

      05 

      05 

      机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出 

      4,936 

      3,736


      1,200 






      208 

      05 

      06 

       机关事业单位职业年金缴费支出

      1,975 

      1500 


      475 






      210 

      12 

      99 

       财政对其他基本医疗保险基金的补助

      209.9 

      209.9 
























      合计

      91,674.21

      42,692.45


      19,644.74

      12,163.00

      668.00

      3,504


      13,002.02

      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

      表三:

      部门支出总体情况表

      编制部门:                                                  单位:万元

      项目

      支出预算

      功能分类科目编码

      功能分类科目名称

      合计

      基本支出

      项目支出

      205

      02

      05

      高等教育

      84,501.83

      52,338.93

      32,162.90

      205

      03

      03

      技校教育

      1.48


      1.48 

      207

      01

      99

      其他文化和旅游支出

      50.00


      50.00 

      208

      05

      05

      机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出

      4,936.00

      4,936.00


      208

      05

      06

      机关事业单位职业年金缴费支出

      1,975.00

      1,975.00 


      210

      12

      99

      财政对其他基本医疗保险基金的补助

      209.90


      209.90











      合计

      91,674.21

      59,249.93

      32,424.28

      备注:无内容应公开空表并说明情况。

      表四:

      财政拨款收支预算总体情况表

      编制部门:                                              单位:万元

      财政拨款收入

      财政拨款支出

      项    目

      合计

      功  能  分  类

      合计

      一般公共预算

      政府性基金预算

      财政拨款(补助)

      42,692.45

      201 一般公共服务支出




       一般公共预算

      42,692.45

      202 外交支出




       政府性基金预算


      203 国防支出






      204 公共安全支出






      205 教育支出

      37,196.55

      37,196.55




      206 科学?#38469;?#25903;出






      207 文化体育与传媒支出

      50.00

      50.00




      208 社会保障和就业支出

      5,236.00

      5,236.00




      209 社会保险基金支出






      210 医疗卫生与计划生育支出

      209.90

      209.90




      211 节能环保支出






      212 城乡社区支出






      213 农林水支出






      214 交通运输支出






      215 资源勘探信息等支出






      216 商业服务业等支出






      217 金融支出






      219 援助其他地区支出






      220 国土资源气象等支出






      221 住房保?#29616;?#20986;






      222 粮油物资管理支出






      223 国有资本经营预算支出






      227 预备费






      229 其他支出






      231 债务还本支出






      232 债务付息支出






      233 债务发行费支出




      小       计

      42,692.45

      小           计

      42,692.45

      42,692.45




      230 转移性支出




      收  入  总  计

      42,692.45 

      支  出  总  计

      42,692.45

      42,692.45


      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

      表五:

      一般公共预算支出情况表

      编制部门:



      单位:万元

      项目

      一般公共预算支出

      功能分类科目编码

      功能分类科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出

      205

      02

      05

      高等教育

      37,195.07

       32,273.00

      4,922.07

      205

      03

      03

      技校教育

      1.48


      1.48

      207

      01

      99

      其他文化和旅游支出

      50


      50

      208

      05

      05

      机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出

      3,736

      3,736.00


      208

      05

      06

      机关事业单位职业年金缴费支出

      1,500

      1,500.00


      210

      12

      99

      财政对其他基本医疗保险基金的补助

      209.9


      209.9











      合计

      42,692.45

      37,509

      5,183.45

      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

      表六:

      一般公共预算基本支出情况表

      编制部门:



      单位:万元

      项目

      一般公共预算基本支出

      经济分类科目编码

      经济分类科目名称

      小计

      人?#26412;?#36153;

      公用经费

      205

      02

      普通教育

       32,273

       29,083

       3,190

      208

      05

      行政事业单位离退休

       5,236

       5,236










      合计

       37,509

       34,319

       3,190

      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

      表七:


      项目支出情况表


      编制部门:



      单位:万元

      科 目 编 码

      科目

      项目名称

      项目支出合计

      工资福利支出

      商品?#22836;?#21153;支出

      对个人?#22270;?#24237;的补助

      债务利息及费用支出

      资本性支出(基本建设)

      资本性支出

      对企业补助(基本建设)

      对企业补助

      对社会保障基金补助

      其他支出

      205

      02

      05

      高等教育

      自治区高校班主任、辅导员补贴经费

      185.58

      185.58










      205

      02

      05

      高等教育

      科技学院支出

      653.00

      220.00

      433.00









      205

      02

      05

      高等教育

      经营支出

      668.00










      668 

      205

      02

      05

      高等教育

      贷款利息

      1,291.00




      1,291







      205

      02

      05

      高等教育

      高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

      122.04

      62.04

      60.00









      205

      02

      05

      高等教育

      自治区高等学校科研计划

      270.00


      250.00

      20.00








      205

      02

      05

      高等教育

      汉语国际推广中亚基地建设项目

      45.00


      45.00









      205

      02

      05

      高等教育

      教学后勤保障经费(缴入国库的非税收入)

      4,885.00

      2,768.60

      2,116.40









      205

      02

      05

      高等教育

      自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

      927.60



      927.60








      205

      02

      05

      高等教育

      设备采购

      387.83






      387.83





      205

      02

      05

      高等教育

      高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

      886.25



      886.25








      205

      02

      05

      高等教育

      高校教育教学改革专项资金

      839.50


      819.50

      20.00








      205

      02

      05

      高等教育

      科研业务费

      12,163.00


      9,983.35

      1,536.30



      643.35





      205

      02

      05

      高等教育

      高校学生伙食补助资金

      355.89



      355.89








      205

      02

      05

      高等教育

      民汉双语翻译人才培养计划

      149.32

      149.32










      205

      02

      05

      高等教育

      自治区大学生实习支教计划专项经费

      200.80


      200.80









      205

      02

      05

      高等教育

      教学业务费及专业建设费

      7,893.00

      1,587.00

      5,906.00

      400.00








      205

      02

      05

      高等教育

      自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目

      165.00



      165.00








      205

      02

      05

      高等教育

      自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)

      75.09


      75.09









      205

      03

      03

      技校教育

      2019年技工院校学生资助补助经费

      1.48


      0.78

      0.70








      207

      01

      99

      其他文化和旅游支出

      宣传系统重点项目补助-2019年部校共建新闻学院经费

      50.00


      47.70

      2.30








      210

      12

      99

      财政对其他基本医疗保险基金的补助

      大学生医疗补助

      209.90



      209.90




























      合计

      32,424.28

      4,972.54

      19,937.62

      4,523.94

      1,291


      1,031.18




      668 

      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

      表八:

      一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出情况表

      编制单位:                                                  单位:万元

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

       0

       0

      0 

       0

       0

       0

      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

      表九:

      政府性基金预算支出情况表

      编制单位:                                                  单位:万元

      项  目

      政府性基金预算支出

      功能分类科目编码

      功能分类科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出





      0 

      0 

      0 











      合计




      备注:无内容应公开空表并说明情况。

       

        第三部分 2019新疆大学预算情况说明

      一、关于新疆大学2019年收支预算情况的总体说明

      按照全口径预算的原则,新疆大学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理(不含附属中学)。收支总预算91,674.21万元。

      收入预算包括:一般公共预算42,692.45万元 教育收费(财政专户)19,644.74万元、事业收入12,163万元、经营收入668万元、其他收入3,504万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)13,002.02万元

      支出预算包括:教育支出84,503.31万元、文化体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出6,911万元、医疗卫生与计划生育支出209.9万元 

      二、关于新疆大学2019年收入预算情况说明

      新疆大学收入预算91,674.21元,其中:

      一般公共预算42,692.45万元,占46.6%,比上年增加8,952.45万元,主要原因是追加专项经费纳入年初预算

      政府性基金预算未?#25165;擰?/span>   

      财政专户管理资金19,644.74万元,占21.4%,比上年减少3,327.02万元,主要原因是财政专户结转资金减少

      事业收入12,163万元,占13.3%,比上年减少2,772万元,主要原因是科研事业预算收入减少

      事业单位经营收入668万元,占0.7%,比上年增加(减少)0万元;

      其他收入3,504万元,占3.8 %,比上年减少448万元,主要原因是利息收入减少

      单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)13,002.02万元,占14.2%,比上年增加2,644.23万元,主要原因是使用存量资金,提高资金使用效益

      三、关于新疆大学2019年支出预算情况说明

      新疆大学2019年支出预算91,674.21元,其中:

      基本支出59,249.93万元,占64.6%,比上年增加229.48万元,基本与上年持平

      项目支出32,424.28万元,占35.4%,比上年增加4,820.18万元,主要原因是原自治区财政代编专项资金在年初预算中下达至本单位

      四、关于新疆大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

      2019年财政拨款收支总预算42,692.45万元。

      收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

      其中:教育支出37,196.55万元,占87.1%;

            文化旅游体育与传媒支出50万元,占0.1%;

            社会保障和就业支出5,236万元,占12.3%;

            卫生健康支出209.9万,占0.5%。

      五、关于新疆大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

      新疆大学2019年一般公共预算拨款基本支出37,509 万元,比上年数增加4,069万元,增长12.2 %。主要原因是学校进行双一流建设,研究生学生招生规模扩大,生均拨款总额比上年增加。     

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况

      1.教育支出37,196.55万元,占87.1%;

      2.文化旅游体育与传媒支出50万元,占0.1%;

      3.社会保障和就业支出5,236万元,占12.3%;

      4.卫生健康支出209.9万,占0.5%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.教育支出:2019年预算数为37,196.55万元,比上年数增加10,192.62万元,增长37.7%,主要原因是原自治区财政代编专项资金在2019年初预算中下达至本单位4,223.55万元,根据预算收支均衡原则,财政拨款?#25165;?#30340;基本支出增加5,569.07万元,缴入国库非税项目资金增加400万元     

      2.文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为50万元,比上年数增加50万元,主要原因是:该专项经费为2019年预算新增项目。

      3.社会保障和就业支出:2019年预算数为5,236万元,比上年数减少1,500.07万元,降低22.3%,主要原因是:上年社会保?#29616;?#20986;预算为6,736.07万元,其中财政拨款?#25165;?,736.07万元;2019年社会保?#29616;?#20986;预算为6,911万元,其中财政拨款5,236万元,其余由专户资金?#25165;牛?#36130;政拨款?#25165;?#30340;支出比上年减少1,500.07万元。

      4. 卫生健康支出:2019年预算数为209.9万元,比上年数增加209.9万元,主要原因是此项经费原为自治区财政代编项目资金,在2019年初预算中下达至本单位,上年未纳入年初预算。

      六、关于新疆大学2019年一般公共预算基本支出情况说明

      新疆大学2019年一般公共预算基本支出37,509万元, 其中:

      人?#26412;?#36153;34,319万元,主要包括:基本工资12,880.25万元、津贴补贴2,719.62万元、奖金1,073.35万元、绩效工资2,083.74万元、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;3,736万元、职业年金缴费1500万元、职工基本医疗保?#25112;?#36153;2,765.52万元、公务员医疗补助缴费3,555.67万元、其他社会保障缴费370万元、住房公积金500万元、其他工资福利支出872.39万元、离休费387.1万元、生活补助4.2万元、其他对个人?#22270;?#24237;的补助1,871.16万元

      公用经费3,190万元,主要包括:办公费50万元、水费100万元、电费400万元、邮电费50万元、取暖费1,520万元、物业管理费820万元、差旅费50万元、其他交通费用100万元、其他商品?#22836;?#21153;支出100万元

      七、关于新疆大学2019年项目支出情况说明

      (一)项目名称:高校教育教学改革专项资金

      设立的政策依据:由自治区人民政府批准,自治区教育厅、财政厅具体实施,各高等学校具体负责项目建设等工作。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款839.5万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:由自治区高等学校本科教育教学改革工程,自治区学位点和研究生教育评估,重点学科建设,重点专业建设项目组成,用于印刷费,邮电费,差旅费,专用材料费,劳务费,助研津贴及其他商品服务支出。

      资金执行时间:2019年

       

      (二)项目名称:设备采购

      设立的政策依据:根据政府采购管理制度规定,为是学校正常运?#26657;?#36890;过汇总各部门上报采购预算,为学校行政部门、学院及后勤服务中心进行集中采购设备。

      预算?#25165;?#35268;模:单位自有资金上年结余?#25165;?/span>387.83万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于办公设备购置,信息网络及软件购置更新,公务用车购置,其他资本性支出。

      资金执行时间:2019年

       

      (三)项目名称:科研业务费

      设立的政策依据:科研项目支出资金预算由科研事业收入全额?#25165;牛?#25105;单位在科研收入到位后及时?#25165;?#36164;金,保障学校科研项目的进展及进度。

      预算?#25165;?#35268;模:科研事业收入?#25165;?#39044;算12,163万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于办公费,印刷费,咨询费,邮电费,差旅费,维修(护)费,租赁费,会议费,专用材料费,专用燃料费,劳务费,委托业务费,其他商品?#22836;?#21153;支出,其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出,专用设备购置。

      资金执行时间:2019年

       

      (四)项目名称:教学后勤保障经费(缴入国库的非税收入)

      设立的政策依据:后勤服务中心始?#21344;?#25345;“三服务,?#25509;?#20154;”的宗旨,牢固树立服务质量是后勤生存?#22836;?#23637;的生命线,深入贯彻落实科学发?#26500;郟?#20197;“办师生满意的后勤”为目标,努力建设服务型、学习型、节约型、和?#25215;?#30340;后勤保障团队。在近几年的探索和?#23548;?#20013;,采取多?#25191;?#26045;,保证公益性原则,为教学、科研、师生员工学习、工作和生活提供后勤优质服务保障。

      预算?#25165;?#35268;模:预算?#25165;?/span>4,885万元,其中:财政拨款700万元,单位自有资金上年结余?#25165;?,185万元。

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于伙食补助费,绩效工资,维修(护)费,其他商品?#22836;?#21153;支出。

      资金执行时间:2019年

       

      (五)项目名称:自治区高等学校科研计划

      设立的政策依据:自治区高等学校科研计划项目类别为自治区重点项目,项目主要用于提升自治区区属高校教师科研水平和科?#24515;?#21147;,激发高校科研人员积极?#38498;?#21019;造性,凝练研究特色,?#22303;?#30740;究队伍,打造高水平成果,提升高等学校科技创新能力,多出成果、多出人才。项目分为自然科学项目(重点项目、青年项目等),人文社科智库项目、人文社科重点研究基地项目(重点项目、青年项目等),委托项目三大类。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款?#25165;?/span>270万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于印刷费,咨询费,邮电费,差旅费,专用材料费,委托业务费,助研津贴支出。

      资金执行时间:2019年

       

      (六)项目名称:经营支出

      设立的政策依据:经营支出包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。我校后勤服务中心包含经营支出的部门为校医院、幼儿园及车队。

      预算?#25165;?#35268;模:经营收入?#25165;?/span>668万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等支出。

      资金执行时间:2019年

       

      (七)项目名称?#27721;?#35821;国际推广中亚基地建设项目

      设立的政策依据:根据《汉语国际推广中亚基地建设实施规划(2009-2013年)?#32602;?#20026;做好2019年汉语国际推广中亚基地建设,我校围绕基地建设中心工作,依托高校资源,努力将汉语国际推广中亚基地建设成为国内一流、在中亚有重要影响的中亚?#21644;?#30740;究和示范基地、中亚汉语人才培养基地及教师储备基地,为汉语国际推广事业可?#20013;?#39640;质量发展奠定坚实基础。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款?#25165;?/span>45万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于办公费等支出

      资金执行时间:2019年

       

      (八)项目名称:贷款利息

      设立的政策依据:根据银?#20889;?#27454;合同及分期还款计划,根据合同规定利率进行及时测算利息金额,及时?#25165;?#36164;金,按期归还银?#20889;?#27454;利息,避免影响学校信用额度。

      预算?#25165;?#35268;模:教育收费(财政专户)资金?#25165;?/span>1,291万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于贷款利息支出

      资金执行时间:2019年

       

      (九)项目名称:民汉双语翻译人才培养计划

      设立的政策依据:自治区于2007年启动实施“民语言高层次人才特培计划?#20445;?#37319;取本科、硕士一体化模式进行培养,为国家和自治区各行业培养拥护中国共产党领导,坚持?#21335;?#22522;本原则,热爱社会主义伟大祖国,政治立场坚定,具有高度国家认同感和民族团结意识、熟练掌握运用维吾尔语、哈萨克语,能?#37038;?#27721;维、汉哈双语翻译或?#37038;?#20844;共政策宣传、基层管理工作的应用型人才。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款149.32万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:?#37038;?#27665;汉双翻教学发生的课时费

      资金执行时间:2019年

       

      (十)项目名称:自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)

      设立的政策依据:为贯彻落实《关于印发<自治区中等职业教育“定向培养免费师范生”计划实施方?#31119;?016~2020年)>?#32602;?#26032;职领办字〔2016〕7号),,根据自治区关于加强职业教育教师队伍建设的精神,鼓励中等职业教育“定向免费师范生?#22870;?#36828;地区任教”自治区财政2019年拨付我校免费师范生计划经费75.09万元

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款75.09万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于办公费等支出

      资金执行时间:2019年

       

      (十一)项目名称:自治区大学生实习支教计划专项经费

      设立的政策依据:为贯彻落实《关于自治区师范院校双语教学工作座谈会纪要?#32602;?#26032;政阅﹝2005﹞164号)、《关于研究自治区中小学双语教学工作有关问题的会议纪要(新党纪字﹝2006﹞7号)、教育部《关于大力?#24179;?#24072;范生实习支教工作的意见?#32602;?#25945;师﹝2007﹞4号)和自治区党委双语教学领导小组会议、人民政府双语教学工作座谈会精神,决定从2006年9月启动实施“高等师范院校高年级学生到基层实习支教计划?#34180;?#33258;治区财政设立了专项经费,解决学生实习支教期间的生活补助、往返路费和人身意外伤害保险(人均每月生活补助600元、交通费据实核销、人身意外伤害保险100元)。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款200.8万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于解决学生实习支教期间的生活补助、往返路费和人身意外伤害保险。

      资金执行时间:2019年

       

      (十二)项目名称:科技学院支出

      设立的政策依据:自治区人民政府下发《关于合作建设新疆大学科学?#38469;?#23398;院事?#35828;?#25209;?#30784;罚?#26032;政函〔2014〕85号),决定新疆大学与阿克苏地区合作办学,由地区负责完成校园基本建设,校园建成后,将新疆大学科学?#38469;?#23398;院搬迁至阿克苏办学,由新疆大学负责教学和管理。条件成熟、申请教育部评估合格后转制为公办二本院校。新疆大学科学?#38469;?#23398;院成立于2002年8月,原校址位于乌鲁木齐市新疆大学北校区,是我国本科院校举办的首批独立学院。

      预算?#25165;?#35268;模:单位自有资金上年结余?#25165;?/span>653万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于绩效工资,差旅费,专用材料费,其他商品?#22836;?#21153;支出。

      资金执行时间:2019年

       

      (十三)项目名称:高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

      设立的政策依据:为支?#27835;?#21306;高等教育快速发展,2011年5月18日,自治区党委召开常委(扩大)会议,研究?#23435;?#21306;教育工作的一系列重大问题。决定对我区少数民族预科学生实施学费和住宿费补助政策,补助标准为每生每年4000元。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款预算?#25165;?/span>122.04万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:由自治区财政按照每生每年4000元补助标准给予补助,资金按学年拨付,受助学生人数由各高等学校根据?#23548;?#22312;校生数汇总后报自治区教育厅。

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      补贴人数:305人

      补贴标准?#22909;?#29983;每年4000元。

      补贴范围:高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金主要用于少数民族预科学生预科期间的学费和住宿费补助。

      补贴方式:拨付项目承担单位,作为学生学费和住宿费

      发放程序:作为学生的学费和住宿费

      受益人群和社会效益:来自南疆边远农村、山区或牧区,政治经济发展相对缓慢,汉语基础薄弱,学习、生活压力较大的少数民族学生。

       

      (十四)项目名称:自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

      设立的政策依据:为进一步解决自治区高校家庭经济困难学生的就学问题,帮助他们顺利完成学业,根据《第三十九?#32428;?#22996;会议纪要(2)》新党常〔2009〕39号,自治区决定将全区奖学金、助学金总额在现有每年3.2亿元的基础上提高50%,即每年?#25165;?.6亿元资金设立高校自治区人民政府励志奖学金和助学金,全部用于高校家庭经济困难学生的资助,进一步扩大高校家庭经济困难学生的资助面.

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款927.6万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:全部发放给学生

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      补贴人数:3400人左右

      补贴标准:自治区人民政府励志奖学金每生每年6000元,自治区人民政府助学金的资助标准分三?#25285;?#19968;等3000元/生/学年,二等2000元/生/学年,三等1000元/生/学年。   

      补贴范围:主要用于奖励和资助普通本科高校、高等职业学校(含民办高校)全日制本专科在校生中家庭经济困难学生,用于其生活费用开支。

      补贴方式:打入受助学生的银行卡或饭卡

      发放程序:财政厅分春、秋两季拨付高校后,高校按月将新疆助学金打入受助学生的银行卡或饭卡。

      受益人群和社会效益:经济困难家庭

       

      (十五)项目名称:高校学生伙食补助资金

      设立的政策依据:为做好高校伙食工作,稳定自治区普通高校学生?#31243;梅共?#20215;格,根据自治区党委《关于研究高校学生?#31243;?#20249;食价格调整事?#35828;?#20250;议纪要?#32602;?#26032;党纪字[2009]1号)的精神,自治区下达专项资金用于普通高校在校生伙食补贴,专项资金补贴标准为每人每月20元,补贴期限为10个月,补贴人数为在校生人数,主要用于学校学生?#31243;?#30340;补助。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款355.89万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:拨入?#31243;?#29992;于?#31243;梅共?#36136;量改善

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      补贴人数:17000多人

      补贴标准?#22909;?#20154;每月20元,补贴期限为10个月

      补贴范围:人数为在校生人数

      补贴方式:拨入?#31243;?#29992;于?#31243;梅共?#36136;量改善

      发放程序:财政厅拨付我校后,我校拨入?#31243;?/span>

      受益人群和社会效益:所有在校学生

       

      (十六)项目名称:自治区高校班主任、辅导员补贴经费

      设立的政策依据:根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定?#32602;?#25945;育部43号令),《关于加强和改进新?#38382;?#19979;高校思想政治工作的实施意见?#32602;?#26032;党办发〔2017〕11号)要求,我校严格落实2019年自治区班主任、辅导员岗位补贴经费。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款185.58万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于高校班主任、辅导员补助发放

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      补贴人数:600多人

      补贴标准:2018年在校生人数,按照师生比1:200比例核算辅导员数,每人每月300元,计发10个月;班主任按照每人每月生均20元,其中自治区财政?#25165;?元、学校配套15元,计发10个月。

      补贴范围:高校班主任、辅导员

      补贴方式:打入银行卡

      发放程序:财政厅拨付我校后,我校打入班主任、辅导员银行卡。

      受益人群和社会效益:高校班主任、辅导员

       

      (十七)项目名称:自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目

      设立的政策依据:2018年以来,自治区教育厅?#32676;?#20004;次就《自治区人民政府地方公派出国留学项目管理办法》和《自治区人民政府地方公派出国留学经费管理办法》征求意见。结合新疆大学制度清理工作及“放管服”工作要求,我校正在修改《新疆大学公派出国留学成组配套管理及经费使用办法?#32602;?#20197;期加强对项目的管理,确保项目实施的效果。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款165万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于国际学术交流支出

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      补贴人数:分为三个项目

      补贴标准:无

      补贴范围:本项?#35838;?#20986;国类项目

      补贴方式:拨入项目经费

      发放程序:财政厅拨付我校后,我校拨入项目经费

      受益人群和社会效益:出国项目教职工

       

      (十八)项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

      设立的政策依据:研究生国家助学金:为发展中国特色研究生教育,促进研究生培养机?#32856;?#38761;,提高研究生培养质量,根据《国家中长期教育改革?#22836;⒄构?#21010;纲要(2010-2020年)》有关精神,自2012年秋季学期起,开始实施研究生国家奖学金政策。根据《关于建立和完善我区研究生教育投入机制的意见?#32602;?#26032;财教[2014] 85号)精神,为发展中国特色研究生教育,促进研究生培养机?#32856;?#38761;,提高研究生培养质量,根据《国家中长期教育改革?#22836;⒄构?#21010;纲要(2010-2020年)?#32602;?#35774;立研究生国家助学金。从2014年秋季学期起,设立研究生国家助学金,用于补助研究生基本生活支出,研究生国家助学金范围覆盖全国研究生招生计划内的所有全日制研究生,根据《财政部、教育部关于进一?#25945;?#39640;博士生国家助学金资助标准的通知?#32602;?#36130;科教【2017】5号),博士生资助标准为每生每年13000元,硕士研究生资助标准为每生每年6000元,所需资金由中央和自治区按照8:2的比例分担。研究生在学制期限内,由于出国、疾病等原因办理保留学籍或休学等?#20013;?#30340;,暂停对其发放研究生国家助学金,待其恢复学籍后再行发放。超过规定学制年限的延期毕业生不享受研究生国家助学金。

      自治区研究生奖学金:为发展中国特色研究生教育,促进研究生培养机?#32856;?#38761;,提高研究生培养质量,根据《国家中长期教育改革?#22836;⒄构?#21010;纲要(2010-2020年)》有关精神,自2012年秋季学期起,开始实施研究生国家奖学金政策。

      自治区研究生学业奖学金:总体上看,研究生教育?#20849;?#33021;完全适应经济社会发展的多样化需求,培养质量与国际先进水平相比还有较大差距。研究生教育投入机制方面?#28304;?#22312;一些不容忽视的问题,如培养经费供需矛盾突出、成本分担机制?#36824;?#20581;全、奖助政策体系不尽完善等。为贯彻落实党的十八大精神和《国家中长期教育改革?#22836;⒄构?#21010;纲要(2010—2020年)?#32602;?#20197;下简称《教育规划纲要?#32602;?#26377;关部署,三部门?#27833;?#20837;机制和深化改革两个方面入手,努力实现研究生教育四个转变:一是发展方式转变,?#21019;?#27880;重规模发展切实转变为注重质量提升?#27426;?#26159;类型结构转变,?#21019;?#20197;学术学位为主切实转变为学术学位与专业学位协调发展;三是培养模式转变,?#21019;?#27880;重知识学习切实转变为知识学习和能力培养并重;四是质?#31185;?#20215;转变,?#21019;?#27880;重在学培养质量切实转变为在学培养质量与职业发展质量并重。到2020年,基本建成规模结构适应需要、培养模式各具特色、整体质量?#27426;?#25552;升、拔尖创新人才?#27426;?#28044;现的研究生教育体系。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款886.25万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:用于研究生奖学金及学业奖学金发放

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      补贴人数:5000多人

      补贴标准:研究生国家助学金:博士生资助标准为每生每年13000元,硕士研究生资助标准为每生每年6000元。研究生国家奖学金:博士生资助标准为每生每年30000元,硕士研究生资助标准为每生每年20000元。自治区学业奖学金:博士生资助标准为每生每年5500元,硕士研究生资助标准为每生每年3500

      补贴范围:家庭经济困难,学业优秀研究生

      补贴方式:打卡

      发放程序:财政厅拨付我校后,我校打入学生饭卡或银行卡

      受益人群和社会效益:家庭经济困难,学业优秀研究生

       

      (十九)项目名称:教学业务费及专业建设费

      设立的政策依据:教学业务经费主要为日常教学运行费用,细分为实验实习费、毕业论文(设计)费、教学差旅费、图书资料费、教学改革及?#32428;?#24314;设费,学术活动费、学生课外科技活动费、教学办公和行政设备费。通过此项经费投入,提升学科建设水平,开展特色优势学科建设,密切与能源、资源和化工等领域大中型企业的产学研合作,促进高新?#38469;?#21521;行业辐射。创新本科及研究生培养模式,培养出一批具有国际?#21491;啊?#21019;新思维和社会责任感的高层次本土化人才,从而?#32428;?#19968;批具有原创性、创新性、能够解决国家和地区发?#26500;?#31243;中亟待解决的现实问题的研究成果,为实现新疆的跨越式发展?#32479;?#27835;久安战略做出?#27605;住?/span>

      预算?#25165;?#35268;模:预算?#25165;?#36164;金7,893万元,其中:财政专户资金1,200万元,单位上年结余6,693万元。

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:按照新疆大学相关教学业务费管理办法,由教务处及研究生?#33322;?#34892;具体执行。

      资金执行时间:2019年

       

      (二十)项目名称:2019年技工院校学生资助补助经费

      设立的政策依据:新疆大学附属旅游服务技工学校(以下简称旅游技校)成立于1983年,时称新疆接待服务技工学校,于2001年并入新疆大学,现归属新疆大学后勤服务中心,称职业培训部。本校是为星级酒店、宾馆、旅行社等服务行业培养实用技能型人才的培训机构,是自治区教育厅、人力资源和社会保障厅?#20184;?#30340;烹饪师资培训学校。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款1.48万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:助学金补助

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      补贴人数:20多人

      补贴标准:助学金1000元/生·学期

      补贴范围:招收烹调等专业学生

      补贴方式:打入培训学生资助卡

      发放程序:根据劳动厅以往的要求,凡符合资助的学生需提供个?#35828;鈉独?#35777;明等资料,将根据其户籍所在地及个人提供的?#29420;?#35777;明等判断是否符合减免条件,符合条件的发放助学金。

      受益人群和社会效益:接受培训的学员。主要招收烹饪专业学生,?#20449;?#39274;实训室1间,面向全疆各地州招收学生,采取2+1学制(专业课与实习相结合),实行毕业证+职业资格证+行业上岗证培养机制,凡被我校正式录取在校生均有机会享受国家和自治区颁布的“三免一补”政策(免学费、免住宿费、免教材费、助学金补助)。

       

      (二十一)项目名称:宣传系统重点项目补助-2019年部校共建新闻学院经费

      设立的政策依据:2015年5月,新疆维吾尔自治区党委宣传部、新疆维吾尔自治区教育厅、新疆大学 三方共同签署共建新闻与传播学院的框架协议,决定共建新疆大学新闻与传播学院。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款50万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:共建融?#25945;?#23454;验室项目、共建学生创新创意创业实训中心项目、卓越人才培养计划项目等

      资金执行时间:2019年

       

      (二十二)项目名称:大学生医疗补助

      设立的政策依据:根据《国务院办公厅关于将大学生纳入城镇居民基本医疗保险试点范围的指导意见?#32602;?#22269;办发[2018]119号),自治区人力资源和社会保障厅、教育厅联合下发《关于开展在下学生参加城乡居民基本医疗保险专项行动的通知?#32602;?#26032;人社函[2017]559号),自治区人力资源和社会保障厅、财政厅和民政厅联合下发《关于做好2018城乡居民基本医疗保险工作的通知?#32602;?#26032;人社发[2018]36号)等文件要求,我校充分认识做好大学生医疗保障工作对建立健全覆盖城乡社会保障体系,保障大学生就医权益、提高大学生健康水平,促进社会和谐稳定的重大意义,切?#23548;?#24378;组织领导和宣传解释工作,按照个人缴费和政府补助相结合的原则,由财政按比例分担,给予大学生缴费补助。

      预算?#25165;?#35268;模:财政拨款209.9万元

      项目承担单位:新疆大学

      资金分配情况:按照个人缴费和政府补助相结合的原则,由财政按比例分担,给予大学生缴费补助。

      资金执行时间:2019年

      资金来源:财政拨款

      八、新疆大学2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

      新疆大学2019“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

      2019“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算比上年增加(减少)   0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

      九、关于新疆大学2019年政府性基金预算拨款情况说明

      新疆大学2019年没有使用政府性基金预算拨款?#25165;?#30340;支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费情况

      2019年,本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费总经费6,162.8万元2018年机关运行经费总经费5,728.58万元,其中2018年财政拨款预算未?#25165;?#36164;金2019年按财政要求,?#25165;?#36164;金6,162.8万元,其中财政拨款预算?#25165;?#36164;金3,190万元,比上年预算增加3,190万元,增长100%。主要原因是资金来源改变。

      (二)政府采购情况

      2019年,部门及下属单位政府采购预算 1,051.18万元,其中:政府采购货物预算1,051.18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

      2019年度本部门面向中小企业预留政府采?#21512;?#30446;预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采?#21512;?#30446;预算金额0万元。

      (三)国有资产占用使用情况

      截至2018年底,部门及下属各预算单位占用使用国有固定资产总体情况为

      1.?#35838;?,058,300.84平方米,价值143,178.48万元。

      2.车辆61辆,价值1,557.53万元;其中:一般公务用车33辆,价值578.85万元;其他车辆28辆,价值978.68万元。

      3.办公家具价值2,974.87万元。

      4.其他资产价值94,133.41万元。

      单位价值50万元以上大型设备102台(套),单位价值100万元以上大型设备3台(套)。

      2019年部门预算?#25165;?#36141;置车辆70万元,?#25165;?#36141;置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

      (四)预算绩效情况

      2019年度,本年度实行绩效管理的项目22个,涉及预算金额32,424.28万元,其中财政拨款5,183.45万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

       

       

       

       


      项  目  支  出  绩  效  目  标  表












      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      122.04 

      其中:财政拨款

      122.04 

      其他资金


      项目总体目标

       2019年预计拨付高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金122.04万元。资助学生300余人进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系,?#32428;?#23569;数民族预科学生资助工作的长效机制,?#27426;?#23436;善资助政策,加?#21487;?#25968;民族汉语教育,提高教育质量和水平。

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)

      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      人均资助 

      4000元 

      时效指标

      资金按期拨付率

      100% 

      资金发放率

      100% 

      数量指标

      资助人数

      >=300人 

      社会效益指标

      学生经济?#26097;?/span>

      有所减少 

      满意度指标

      满意度指标

      学生满意度

      >=95% 

      家长满意度

      >=95% 

       

       

       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表












      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      高校教育教学改革专项资金

      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      839.50 

      其中:财政拨款

      839.50 

      其他资金


      项目总体目标

       通过开展自治区级高等学校教育教学改革专项建设,与国家级和校级教学工程对接,建设国家、自治区、高校三级质量体系,进一步巩固我校教学中心地位,建设优质教学资源,强化?#23548;?#32946;人,增强学生创新创?#30340;?#21147;,提高我校人才培养质量,发挥好自治区项目在教学改革力度上的激励作。

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)

      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      公布学位点审核结果

      5月份

      开始学位论文抽检

      12月份

      质量指标

      教师教学发展中心培训项?#23458;?#25104;率

      80%

      教学改革研究类项?#23458;?#25104;率

      80%

      自治区级实验教学示范中心建设完成率

      80%

      自治区及虚拟仿真实验教学示范中心建设完成率

      80%

      社会效益指标

      人才培养社会影响力

      逐?#25945;?#39640;

      满意度指标

      满意度指标

      受益人群满意度

      >=90%

       

       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      设备采购


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      387.83

      其中:财政拨款


      其他资金

      387.83 


      项目总体目标

       维持学校正常运转,保证教学正常运行。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      按政府采购价格完成

      >90%


      时效指标

      教学?#32428;?#23436;成情况

      >=98%


      数量指标

      设备购置数量

      827台


      设备更新率

      设备更新率达到10%


      质量指标

      新生入校报到率

      >=95%


      设备?#20132;?#36890;过率

      >=90%


      设备维修合格率

      >=95%


      满意度指标

      满意度指标

      教职工满意度

      >=90%


      学生满意度

      >=80%


       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      科研业务费


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      12163.00 

      其中:财政拨款


      其他资金

      12163.00 


      项目总体目标

       通过科研经费的投入,我校在重大项目申报方面实现重点突破,目前科研经费上亿元,?#32676;?#21462;得了一批具有社会经济效益的成果。如“新疆少数民族语言文字操作系统?#25945;?#30740;发与应用?#20445;?#20026;新疆地区的信息化建设作出了很大?#27605;祝?#26032;疆科学?#38469;?#36827;步一等奖;“干旱区生态环境调控理论与管理研究”项目,在干旱区水土资源的可?#20013;?#21033;用模?#25509;?#23433;全机制、地球表层系统结构和功能演化规律方面?#32428;?#20102;鲜明特色和优势,获得自治区科技进步一等奖,在土地资源开发、石油化工、生命科学、经济管理等多个领域的研究成果转化也为自治区经济社会发展做出了重要?#27605;住?/span>


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      管理任务完成度

      80%





      数量指标

      组织管理科研项目申报工作完成次数

      科研项目的申报>=5次


      修订制定各项制度文件数

      及时修订各项科研规定>=1项


      质量指标

      “科研特区”体制机?#32856;?#38761;

      改革采取的措施>=2项


      科研项目结题率

      结题率>=90%


      校属研究所(?#25945;ǎ?#30340;科研体?#32856;?#38761;

      制定方案


      社会效益指标

      宣传“尊重人才、尊重知识、尊重创新”的社会效果,提升学校的整体声誉和影响力

      ?#24179;?#30340;新措施每年>=3项


      促进科技基础条件资源的高效利用,提升学校科研实力

      中长期


      满意度指标

      满意度指标

      科研人员满意度

      >=80%


      委托单位满意度

      >=80%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      自治区人民政府高校励志奖学金、助学金


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      927.60 

      其中:财政拨款

      927.60 

      其他资金



      项目总体目标

       自治区人民政府高校励志奖学金和助学金主要用于奖励和资助普通本科高校、高等职业学校(含民办高校)全日制本专科在校生中家庭经济困难学生,用于其生活费用开支。

      截止目前,自治区财政拨付我校938.84万元,用于资助高校家庭经济困难学生。自治区人民政府高校励志奖学金和助学金主要用于奖励和资助普通本科高校、高等职业学校(含民办高校)全日制本专科在校生中家庭经济困难学生,用于其生活费用开支。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      人均资助

      2666元


      时效指标

      资金按时拨付率

      100%


      数量指标

      资金到位率

      100%


      质量指标

      享受学生覆盖率

      23.39%


      社会效益指标

      学生经济?#26097;?/span>

      ?#34892;?#38477;低


      满意度指标

      满意度指标

      受助学生家庭满意度

      ≥95%


      受助学生

      ≥95%


       

       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      高校学生伙食补助资金


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      355.89 

      其中:财政拨款

      355.89 

      其他资金



      项目总体目标

       根据2018年在校生数测算,确保资金投入,确保高校伙食价格的稳定,使我区高校?#31243;梅共恕?#20215;格不涨、份量不减、质量不降?#34180;?/span>


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      降低?#31243;?#25104;本

      每天>1元


      人均补助

      20元/人


      数量指标

      资助人数

      18732人


      资金到位率

      100%


      质量指标

      ?#20849;?#36136;量不降低

      100%


      社会效益指标

      学生经济?#26097;?/span>

      ?#34892;?#38477;低


      满意度指标

      满意度指标

      学生满意度

      ≥90%


      学生家庭满意度

      ≥90%


       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      教学后勤保障经费(缴入国库的非税收入)


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      4885.00 

      其中:财政拨款

      700.00 

      其他资金

      4185.00 


      项目总体目标

       维持学校正常运转,保证教学正常运行


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      完工时间

      开学前完工


      数量指标

      学生宿舍维修粉刷

      完工率大于80%


      质量指标

      改善餐饮质量

      年改进完善措施数量>=3


      完善后勤体?#32856;?#38761;

      年改进完善措施数量>=3


      校园绿化比率

      提高校园绿化率10%


      维修项目验收合格率

      验收合格率>=95%


      社会效益指标

      学校教学正常运转

      提升校园感召力


      ?#24179;?#33021;效领跑者建设

      年改进完善措施数量>=3


      生态效益指标

      教职工满意度

      满意度达到>=90%


      学生满意度

      满意度达到>=85%


       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      自治区高等学校科研计划


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      270.00 

      其中:财政拨款

      270.00 

      其他资金



      项目总体目标

       1.支持自治区12所本科高校立项自然科学项目(重点项目、青年项目)、人文社科项目(重点项目、青年项目)、委托项目150项左右。                                                        2.提升自然科学研究水平,重点攻克一批有利于促进自治区经?#23186;?#35774;和社会发展的关键科学?#38469;?#38382;题、研发一批重要关键应用?#38469;酢?/span>


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      数量指标

      支持科研项目数

      ≥150项


      培养高校科研人员

      ≥800人


      支持科研项目数

      20余项


      质量指标

      科研项?#23458;?#25104;率

      75%


      社会效益指标

      科技成果转化对经济发展

      促进


      人文社科研究成果

      为党政机关提供资政建议


      满意度指标

      满意度指标

      资金按时拨付满意度

      ≥90%


      项目跟踪服务满意度

      ≥90%


       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      经营支出


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      668.00

      其中:财政拨款


      其他资金

      668.00 


      项目总体目标

       加快发展学校后勤保障?#22836;?#21153;能力,构建完善的高等教育公共服务?#25945;?#21644;保障体系,成为支撑学校发展的重要辅助力量,争到2019年,使学校综合办学实力跨入高校先进行?#26657;?#24314;成在中亚有较强影响力的?#30431;?#24179;教学研究型大学,到2024年,全面建成“西部先进、中亚一流、国际知名”的高水平大学。到2035年,学校整体水平达到国内一流,成为在中亚地区最具影响力的区域一流大学。到2050年,基本建成中国特色的一流大学。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      财务管理水平年提高率(大于0为提高,小于0为降低)

      大于0


      年盈利率

      大于0


      数量指标

      经营收入

      大于等于600


      经营支出

      大于等于600


      可?#20013;?#24433;响指标

      服务水?#25945;?#21319;措施年数量

      大于等于3


      提升学校社会影响力

      中长期


      社会效益指标

      公众好感度(大于0为正面评价,小于0为负面评价)

      大于0


      为社会培养各类合格人才

      逐?#25945;?#21319;


      满意度指标

      满意度指标

      学生满意度

      大于等于80%


      教工满意度

      大于等于80%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      汉语国际推广中亚基地建设项目


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      45.00 

      其中:财政拨款

      45.00 

      其他资金



      项目总体目标

       2019年?#32676;?#35821;国际推广中亚基地建设项目,支持高校继续发挥区位优势和人文优势,积极开展面向周边国家的汉语国际推广工作,促进新疆教育对外开放,加快汉语国际推广和中华文化传播,增进世界各国人民?#38498;?#35821;和中国文化的理解,全面服务。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      项目资助成本

      10万元/项


      时效指标

      资金按期拨付率

      100%


      数量指标

      执行项目数量

      >=3


      质量指标

      项目按时完成率

      100%


      社会效益指标

      新疆教育国际化发展水平

      ?#27426;?#25552;高


      满意度指标

      满意度指标

      项目组成员

      ≥90%


      项目所属高校

      ≥90%


       

       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      贷款利息


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      1291.00 

      其中:财政拨款


      其他资金

      1291.00 


      项目总体目标

       通过贷款的投入,新疆大学要在学科建设、科学研究、科技成果转化、人才培养、基本建设、公共服务体系建设等方面都取得了?#27426;?#25104;绩,办学规模逐步扩大,办学层次进一?#25945;?#39640;和完善,教育教学改革?#27426;?#28145;化,人才培养质量有较大提高,办学条件大为改善,自我发展能力显著增强,硬件条件显著改善。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      有无逾期

      无逾期罚息情况的出现


      数量指标

      资产负债率

      <6%


      债务依存度

      <0.4


      生均占用?#35838;?#24314;筑面积

      <30平方米/生


      质量指标

      结息日支付比例

      结息日支付达到100%


      毕业生就业率

      >=80%


      社会效益指标

      按期归还贷款利息,提高学校信用

      如期支付贷款利息


      为社会培养各类合格人才

      逐?#25945;?#21319;


      满意度指标

      满意度指标

      教职工满意度

      教师满意度达到>=90%


      学生满意度

      学生满意度达到>=85%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      自治区高校班主任、辅导员补贴经费


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      185.58 

      其中:财政拨款

      185.58 

      其他资金



      项目总体目标

       辅导员、队伍更加稳固,思想政治教育水平进一?#25945;?#39640;,充?#22336;?#25381;其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      拨付至高校时间

      7月


      数量指标

      在校生覆盖人数

      大于等于30000


      在校生覆盖率

      大于等于95%


      质量指标

      辅导员转岗率

      ≤3%


      社会效益指标

      高校班主任、辅导员工作积极性提高

      ?#34892;?#35843;动高校班主任、辅导员工作积极性


      满意度指标

      满意度指标

      辅导员、班主任对补贴工作的满意度

      满意度≥90%


      在校生对辅导员、班主任的满意度

      满意度≥90%


       

       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      民汉双语翻译人才培养计划


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      149.32

      其中:财政拨款

      149.32

      其他资金



      项目总体目标

       按照2019年资金预算及自治区教育厅工作?#25165;牛?#30003;请资金拨付至新疆大学、新疆农业大学、新疆师范大学、新疆财经大学、喀什大学、伊犁师范学院、昌吉学院、新疆职业大学、新疆师范高等专科学校、和田师范专科学校、新疆轻工职?#23548;际?#23398;院、乌鲁木齐职业大学、巴音郭楞职?#23548;际?#23398;。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      数量指标

      学生数指标

      >=590人


      质量指标

       

      入学?#25163;?#26631;

      入学在籍学生数与计划招生数保持基本平衡


      学?#20826;?#32489;指标

      合格比例>80%


      本年度参?#37038;?#20064;?#23548;?#30340;学生应?#37038;?#19982;本专业培养目标相近的工作或实习合格率

      ≥90%


      社会效益指标

      毕业生比例指标

      ?#21019;?#26631;学生<20%


      满意度指标

      满意度指标

      学生满意度度指标

      ≥90%


      用?#35828;?#20301;满意度

      ≥90%


       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      75.09 

      其中:财政拨款

      75.09 

      其他资金



      项目总体目标

       保障我区2019年“定向培养免费师范生计划”正常开展,涉及在校学生共125人


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      工学类拨付年度培养经费

      大于等于80万元


      艺术学类拨付年度培养经费

      大于等于10万元


      数量指标

      2018年工学类培养学生

      大于等于100人


      2018年艺术学类培养学生

      大于等于10人


      质量指标

      培养职业教育师资

      促进职业教育发展


      满意度指标

      满意度指标

      培养院校

      90%以上


      接收单位

      90%以上


       

       

       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      165.00 

      其中:财政拨款

      165.00 

      其他资金



      项目总体目标

       2019年争取继续围绕汉语国际教育师?#35782;?#20237;建设、汉语国际教育教学资源建设、中华特色文化传播体验、中亚研究等方面开展3-4个专项研究。以期更加完善新疆大学汉语国际教育的教学资源建设,提升师?#35782;?#20237;水平,面向来疆留学生体验中国文化,针对中亚某一方面进行政策和国情研究,为?#24179;?#19968;带一路”战略提供文化方面的智力支持。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      留学生培养

      3万/人/年


      出国留学

      15万/组/年


      时效指标

      完成留学生招收工作时间

      2020年12月


      数量指标

      学历生人数

      学历生21人/年


      非学历生人数

      非学历生9人/年


      质量指标

      留学生毕业(结业)率

      100%


      留学人员回国率

      100%


      满意度指标

      满意度指标

      来华留学生

      ≥90%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      886.25 

      其中:财政拨款

      886.25 

      其他资金



      项目总体目标

       1.奖学金用于奖励资助普通本科高校、高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生,资助面平均占在校生的3%,资助标?#27982;?#29983;每学年5000元。

      2.励志奖学金:对高校家庭经济困难学生给予国家助学金资助,资助标准为平均每生每年3000元,可分2000、3000、4000元三等


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      资金及时发放率

      100%


      数量指标

      励志奖学金享受人数

      414


      国家助学金享受人数

      4860


      质量指标

      资金到位率

      100%


      可?#20013;?#24433;响指标

      资助学生学业

      顺利完成


      社会效益指标

      学生经济?#26097;?/span>

      降低


      满意度指标

      满意度指标

      受助学生家庭满意度

      ≥95%


      受助学生满意度

      ≥95%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      自治区大学生实习支教计划专项经费


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      200.80 

      其中:财政拨款

      200.80 

      其他资金



      项目总体目标

       2019年,计划协调?#25165;?00余名大学生赴基层学校开展实习支教,?#33322;?#21508;地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾,?#24179;?#22269;家通用语言文字教学全覆盖进程。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      成本指标

      生活补助

      每月600元,按5个月发放


      保险费

      100元


      成本指标

      交通费

      400元


      时效指标

      春季支教时间

      2019.3-7


      秋季支教时间

      2019.9-2020.1


      支教人数

      大于等于100人


      质量指标

      支教学生选派水平

      能胜任国语教学


      社会效益指标

      中小学和幼儿园教师师资保障

      ?#33322;?#22522;层教师短缺问题


      满意度指标

      满意度指标

      支教学校满意度

      90%


      服务学生满意度

      90%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表
















      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      科技学院支出


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      653.00 

      其中:财政拨款


      其他资金

      653.00 


      项目总体目标

       紧密结合新疆新型工业化战?#38498;?#20248;势资源转换战略,进一?#25509;?#21270;办学结构和?#23395;鄭?#30830;保办学定位准确、人才培养目标明确、社会认识度高、教育资源丰富、就业?#38382;评?#35266;,构建完善的科技学院可?#20013;?#21457;展体系,成为支撑学校总体发展的重要辅助力量,到2024年,全面建成“西部先进、中亚一流、国际知名”的高水平大学。到2035年,学校整体水平达到国内一流,成为在中亚地区最具影响力的区域一流大学。到2050年,基本建成中国特色的一流大学。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      数量指标

      新生报到率

      >=80%


      质量指标

      学生毕业率

      >=85%


      就业率

      >=85%


      学院转制

      逐步?#24179;?/span>


      毕业实习合格率

      >=80%


      可?#20013;?#24433;响指标

      提升学校社会影响力

      中长期


      社会效益指标

      为社会培养各类合格人才

      年增长率大于0


      精准就业服务率

      逐步?#24179;?#36798;到80%


      满意度指标

      满意度指标

      教师满意度

      >=90%


      学生满意度

      >=85%


       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      教学业务费及专业建设费


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      7893.00

      其中:财政拨款


      其他资金

      7893.00 


      项目总体目标

       通过此项经费投入,提升学科建设水平,开展特色优势学科建设,密切与能源、资源和化工等领域大中型企业的产学研合作,促进高新?#38469;?#21521;行业辐射。创新本科及研究生培养模式,培养出一批具有国际?#21491;啊?#21019;新思维和社会责任感的高层次本土化人才,从而?#32428;?#19968;批具有原创性、创新性、能够解决国家和地区发?#26500;?#31243;中亟待解决的现实问题的研究成果,为实现新疆的跨越式发展?#32479;?#27835;久安战略做出?#27605;住?/span>


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      数量指标

      数量指标

      新生入校报到率


      质量指标

      毕业生就业率

      >=80%


      进入国家“万个计划”建设专业

      10-15个


      进入自治区“万个计划”建设专业

      15-20个


      建成自治区级“特色示范?#32428;獺?/span>

      5-6门


      社会效益指标

      为社会培养各类合格人才

      逐?#25945;?#21319;


      国家级教学成果奖

      1项


      自治区级教学成果奖

      >10项


      满意度指标

      满意度指标

      教师满意度

      >=90%


      学生满意度

      >=85%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      2019年技工院校学生资助补助经费


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      1.48 

      其中:财政拨款

      1.48

      其他资金



      项目总体目标

       2019年,我校将严格落实资助政策,将相关补助金额根据要求,全额发放给符合条件的学生,人社厅下拨的免学费、免住宿、教材费补助将作为我部日常行政教学支出。我部努力做到收支平衡。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      资助审核、公示

      5天


      资助发放

      每月发放


      资助人数

      ≥25人


      质量指标

      通过率

      ≥25人


      社会效益指标

      专业资质认可度

      ≥90%


      满意度指标

      满意度指标

      社会满意度

      ≥90%%


      学生满意度

      ≥98%%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      宣传系统重点项目补助-2019年部校共建新闻学院经费


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      50.00

      其中:财政拨款

      50.00 

      其他资金



      项目总体目标

       1.一方面,开展“学院教师进?#25945;濉?#27963;动:让新闻学院的教师走出校园,让教师在?#25945;迨导?#20013;提升自己的专?#23548;?#33021;;另一方面,开展“?#25945;?#19987;家进校园活动?#20445;?#20805;?#22336;⒒用教?#35760;者编辑的?#23548;?#20248;势。2.共建慕课在线精?#25151;纬蹋ā?#26032;闻采写》《传播学概论》《公共关系学?#32602;?#25552;升新疆大学新闻与传播学院的教学质量和办学影响力.3.借助新?#25945;?#25913;革教学方式,共建智慧教学“雨课堂?#34180;?.共建新疆大学新闻与传播学院共建学生创新创意创业实训中心,推动?#23548;?#25945;学工作。5.分?#28595;?#21271;疆地州,开展送培训下基层活动;开办传媒经营管理人才高级?#34892;?#29677;,提升自治区新闻?#25945;?#20013;高层领导的管理水平。6.共建研究智库,为我区宣传文化旅游产业的发展提供智力支持。7.设立部校共建办公室。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      数量指标

       

      赴?#25945;?#25346;职教师

      2人


      ?#25945;?#19987;家进课堂系列讲座

      ≥18场


      慕课在线精?#25151;纬?/span>

      3门


      智慧教学“雨课堂”

      4门


      质量指标

      指导学生完成100项?#23548;?#39033;目

      ≥75%


      社会效益指标

      卓越人才培养计划

      提升我区新闻工作者的理论素养与业务技能


      新疆形象传播研究

      为我区宣传文化旅游产业的发展提供智力支持


      满意度指标

      满意度指标

      资金按时拨付满意度

      ≥90%


      部校共建办公室沟通协调满意度

      ≥90%


       

       

       

      项  目  支  出  绩  效  目  标  表














      预算单位

      新疆大学

      项目名称

      大学生医疗补助


      项目资金(万元)

      年度资金总额:

      209.90 

      其中:财政拨款

      209.90 

      其他资金



      项目总体目标

       推动落实国家?#22870;?#25919;策,全面实施全民参保计划,实现在校学生人人享有基本社会保障,切实保障学生的社会保险权益建立常态化的学生参保机制。


      一级指标

      二级指标

      三级指标

      指标?#25285;?#21253;含数字及文?#32622;?#36848;)


      项?#23458;?#25104;指标

      时效指标

      资金按期到位率

      100%


      完成日期

      12月


      数量指标

      购买基本医疗保险补助人数

      >=25000人


      质量指标

      应急治疗学生比率

      >=80%


      补助覆盖率

      100%


      规章制度执行完成率

      100%


      社会效益指标

      学生认同感

      逐?#25945;?#39640;


      满意度指标

      满意度指标

      学生满意度

      >=90%


      家长满意度

      >=90%


       

       


      (五)其他需说明的事项

      ……

           

      第四部分  名?#24335;?#37322;

      名?#24335;饈停?/span>

      一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算?#25165;?#30340;财政拨款数。

      二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

      三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

      四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

      五、基本支出:包括人?#26412;?#36153;、商品?#22836;?#21153;支出(定额)。其中,人?#26412;?#36153;包括工资福利支出、对个人?#22270;?#24237;的补助。

      六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      七、“三公?#26412;?#36153;:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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      学校地址:新疆乌鲁木齐市胜利路666号邮政编码:830046新ICP备?#36127;?/em>:05003919

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